Relatório para a fiscalização e o auditor
A empresa, 05/11/2026. Toda a documentação da sua empresa numa só página.
O que envia se a autoridade de controlo ou o revisor de contas perguntar. Guarde-o em PDF depois da revisão anual. Como fazer
- ! Toda a utilização de IA está registada e avaliada Em falta: À espera de confirmação: 1, 1 tarefa decorrente dos requisitos legais.
- ! A política de IA foi adotada Ainda sem política de IA adotada.
- ! Quem usa IA fez o curso Faça a formação em literacia em IA (10 min.)
- ! Um ser humano decide os casos sobre pessoas 1 caso aguarda um ser humano.
- ✓ Tudo fica guardado como prova 13 eventos no registo de provas. Nenhum foi alterado ou eliminado.
- ✓ A IA viu apenas códigos, não os dados da sua empresa Os nomes e números reais ficaram na GoalCube, na UE.
1. Inventário de IA
| Uso de IA | Risco | Aprovação humana | Confirmado | Conjunto de regras |
|---|---|---|---|---|
| Resumo dos pedidos de clientes | Risco mínimo | Não | GoalCube (automaticamente, segundo uma regra), 05/11/2026 | 2026.3 |
| Resumo dos contratos com fornecedores | Risco mínimo | Não | GoalCube (automaticamente, segundo uma regra), 05/11/2026 | 2026.3 |
| Avaliação de candidatos a controller | Risco elevado | Sim | JM, 05/11/2026 | 2026.3 |
| Respostas a casos de pessoal | Risco elevado | Sim | Pendente | – |
2. Política de IA
Nenhuma política de IA adotada.
3. Literacia em IA (artigo 4.º do AI Act)
Nenhum.
4. Decisões humanas sobre pessoas (artigo 22.º do RGPD, artigo 14.º do AI Act)
0 casos decididos, 1 em aberto. Das 0 pessoas avaliadas, o ser humano aprovou a recomendação da IA em 0 casos, tomou outra decisão em 0 e pediu mais informações em 0. 0 decisões confirmadas com passkey.
5. Tarefas concluídas
Nenhum.
6. Em falta
- Confirmar 1 registo no inventário de IA (AI Act e RGPD (o inventário mostra quais os requisitos aplicáveis))
- Faça a formação em literacia em IA (10 min.) (art. 4.º do AI Act)
- Adote uma política de IA (art. 24.º do RGPD; art. 4.º do AI Act (boa prática))
- Avaliação de candidatos a controller: Utilize o sistema segundo as instruções de utilização do prestador e controle o funcionamento. (art. 26.º, n.os 1 e 5, do AI Act)
- Avaliação de candidatos a controller: Informe as pessoas a quem as decisões dizem respeito de que é usada IA. (art. 26.º, n.º 11, do AI Act)
- Avaliação de candidatos a controller: Informe os representantes dos trabalhadores e os trabalhadores afetados antes de começar a utilizar o sistema. (art. 26.º, n.º 7, do AI Act)
- Avaliação de candidatos a controller: Faça uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados (AIPD). (art. 35.º do RGPD e art. 26.º, n.º 9, do AI Act)
7. Registo de provas e carimbos temporais
O registo de provas é uma cadeia de hash (SHA-256) com 13 registos desde 05/11/2026. A cadeia está intacta. 0 registos têm um carimbo temporal independente (RFC 3161). Último hash: de812f7d1a6c41434ac74ea4…
Armazenamento: midlertidig (forsvinder ved ny udrulning). Simplificado e não constitui aconselhamento jurídico.