Raport dla organu nadzoru i audytora
Firma, 22.10.2026. Cała Twoja dokumentacja na jednej stronie.
Ten dokument wysyłasz, gdy zapyta organ nadzorczy lub audytor. Zapisz go jako PDF po corocznym przeglądzie. Jak to zrobić
2 z 6Gotowe na kontrolę
4wpisy w rejestrze AI
0decyzje dotyczące osób podjęte przez człowieka
✓dziennik audytu nienaruszony (wpisy: 13)
- ! Każde użycie AI jest wpisane i ocenione Brakuje: Czeka na potwierdzenie: 1, 1 zadanie wynikające z wymogów prawnych.
- ! Polityka AI została przyjęta Nie przyjęto jeszcze polityki AI.
- ! Osoby używające AI ukończyły kurs Zrób kurs kompetencji w zakresie AI (10 min)
- ! Człowiek rozstrzyga sprawy dotyczące osób 1 sprawa czeka na człowieka.
- ✓ Wszystko jest zapisane jako dowód Zdarzenia w dzienniku audytu: 13. Żadne nie zostało zmienione ani usunięte.
- ✓ Dla AI widoczne były tylko kody, nie Twoje dane Prawdziwe imiona, nazwiska i numery zostały w GoalCube w UE.
1. Rejestr AI
| Użycie AI | Ryzyko | Zatwierdzenie przez człowieka | Potwierdzono | Zestaw reguł |
|---|---|---|---|---|
| Podsumowanie zgłoszeń klientów | Minimalne ryzyko | Nie | GoalCube (automatycznie według reguły), 22.10.2026 | 2026.3 |
| Przegląd umów z dostawcami | Minimalne ryzyko | Nie | GoalCube (automatycznie według reguły), 22.10.2026 | 2026.3 |
| Ocena kandydatów na stanowisko controllera | Wysokie ryzyko | Tak | ŁW, 22.10.2026 | 2026.3 |
| Odpowiedzi na sprawy kadrowe | Wysokie ryzyko | Tak | Oczekuje | – |
2. Polityka AI
Brak przyjętej polityki AI.
3. Kompetencje w zakresie AI (art. 4 AI Act)
Brak.
4. Decyzje człowieka dotyczące osób (art. 22 RODO, art. 14 AI Act)
Sprawy rozstrzygnięte: 0, otwarte: 1. Ocenione osoby: 0. Człowiek zatwierdził rekomendację AI: 0, podjął inną decyzję: 0, poprosił o więcej informacji: 0. Decyzje potwierdzone przez passkey: 0.
5. Wykonane zadania
Brak.
6. Braki
- Potwierdź 1 wpis w rejestrze AI (AI Act i RODO (rejestr pokazuje, które wymogi obowiązują))
- Zrób kurs kompetencji w zakresie AI (10 min) (art. 4 AI Act)
- Przyjmij politykę AI (Art. 24 RODO; art. 4 AI Act (dobra praktyka))
- Ocena kandydatów na stanowisko controllera: Używaj systemu zgodnie z instrukcją dostawcy i monitoruj jego działanie. (art. 26 ust. 1 i 5 AI Act)
- Ocena kandydatów na stanowisko controllera: Poinformuj osoby, których dotyczą decyzje, że w procesie uczestniczy AI. (art. 26 ust. 11 AI Act)
- Ocena kandydatów na stanowisko controllera: Poinformuj przedstawicieli pracowników i pracowników, których to dotyczy, zanim system zostanie wdrożony. (art. 26 ust. 7 AI Act)
- Ocena kandydatów na stanowisko controllera: Przeprowadź ocenę skutków dla ochrony danych (DPIA). (art. 35 RODO i art. 26 ust. 9 AI Act)
7. Dziennik audytu i znaczniki czasu
Dziennik to łańcuch skrótów (SHA-256). Liczba wpisów: 13, od 22.10.2026. Łańcuch jest nienaruszony. Wpisy z niezależnym znacznikiem czasu (RFC 3161): 0. Ostatni hash: 069d9beb0586d3c6d0a8d1eb…
Przechowywanie: midlertidig (forsvinder ved ny udrulning). Uproszczenie, nie porada prawna.