Zpráva pro dozorový úřad a auditora
Firma, 5. 11. 2026. Veškerá vaše dokumentace na jedné stránce.
Zpráva, kterou pošlete, když se zeptá dozorový úřad nebo auditor. Uložte ji jako PDF po roční kontrole. Jak na to
2 z 6Připraveno na kontrolu
4záznamy v registru AI
0rozhodnutí o osobách učiněná člověkem
✓protokol důkazů neporušen (záznamů: 13)
- ! Veškeré používání AI je zapsáno a posouzeno Chybí: Čeká na potvrzení: 1, 1 úkol ze zákonných požadavků.
- ! Zásady AI jsou schváleny Zatím žádné schválené zásady AI.
- ! Ti, kdo používají AI, absolvovali kurz Absolvovat kurz gramotnosti v oblasti AI (10 min.)
- ! Člověk rozhoduje případy o osobách 1 případ čeká na člověka.
- ✓ Vše je uloženo jako důkaz Počet událostí v protokolu důkazů: 13. Žádná nebyla změněna ani smazána.
- ✓ AI viděla jen kódy, ne vaše data Skutečná jména a čísla zůstala v GoalCube v EU.
1. Registr AI
| Použití AI | Riziko | Schválení člověkem | Potvrzeno | Sada pravidel |
|---|---|---|---|---|
| Shrnutí dotazů zákazníků | Minimální riziko | Ne | GoalCube (automaticky podle pravidla), 5. 11. 2026 | 2026.3 |
| Přehled smluv s dodavateli | Minimální riziko | Ne | GoalCube (automaticky podle pravidla), 5. 11. 2026 | 2026.3 |
| Posouzení uchazečů na pozici controllera | Vysoké riziko | Ano | MH, 5. 11. 2026 | 2026.3 |
| Odpovědi na personální případy | Vysoké riziko | Ano | Čeká | – |
2. Zásady AI
Žádné schválené zásady AI.
3. Gramotnost v oblasti AI (čl. 4 AI Act)
Žádné.
4. Lidská rozhodnutí o osobách (čl. 22 GDPR, čl. 14 AI Act)
Rozhodnuté případy: 0, otevřené: 1. Posouzené osoby: 0. Člověk schválil doporučení AI: 0, rozhodl jinak: 0, vyžádal si další informace: 0. Rozhodnutí potvrzená passkey: 0.
5. Splněné úkoly
Žádné.
6. Co chybí
- Potvrdit 1 záznam v registru AI (AI Act a GDPR (registr ukazuje, které požadavky platí))
- Absolvovat kurz gramotnosti v oblasti AI (10 min.) (čl. 4 AI Act)
- Schválit zásady AI (čl. 24 GDPR; čl. 4 AI Act (dobrá praxe))
- Posouzení uchazečů na pozici controllera: Používat systém podle návodu poskytovatele a sledovat provoz. (čl. 26 odst. 1 a 5 AI Act)
- Posouzení uchazečů na pozici controllera: Informovat osoby, kterých se rozhodnutí týkají, že se používá AI. (čl. 26 odst. 11 AI Act)
- Posouzení uchazečů na pozici controllera: Informovat zástupce zaměstnanců a dotčené zaměstnance před zahájením používání systému. (čl. 26 odst. 7 AI Act)
- Posouzení uchazečů na pozici controllera: Zpracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA). (čl. 35 GDPR a čl. 26 odst. 9 AI Act)
7. Protokol důkazů a časová razítka
Protokol je řetězec hashů (SHA-256). Počet záznamů: 13, od 5. 11. 2026. Řetězec je neporušený. Záznamy s nezávislým časovým razítkem (RFC 3161): 0. Poslední hash: b6924937abf0e97454af937a…
Úložiště: midlertidig (forsvinder ved ny udrulning). Zjednodušeno a nejde o právní poradenství.